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外貿公司出口退稅新系統(tǒng)已經正式上線一段時間啦,下面是我們整理的常見問題及解答,供大家參考!
查詢篇
一、怎么查詢自己企業(yè)出口退稅等級?
進入電子稅務局“我要查詢-出口退稅信息查詢-企業(yè)備案信息查詢”模塊點擊“擴展信息”,即可看到分類管理信息。
二、電子稅務局中如何查詢發(fā)票信息以及狀態(tài),發(fā)票狀態(tài)代表什么?
通過電子稅務局“我要查詢-發(fā)票信息查詢-發(fā)票信息查詢(出口退稅)”模塊可以查詢到發(fā)票信息,并且發(fā)票信息會顯示認證和稽核情況,分類管理為一類和二類企業(yè)存在認證信息即可申請退稅,分類管理為三類和四類企業(yè)需同時存在稽核信息才可以申請退稅。
三、如何查詢商品碼是否有效?
1.若使用離線申報系統(tǒng):進入離線申報系統(tǒng)“系統(tǒng)維護-代碼維護-海關商品碼”搜索需要查詢的商品代碼,邏輯條件選擇“任意匹配”,若有效商品碼是8位或者10位或者11位,在退稅申報時直接錄入有效商品碼即可,若無效需要錄入《海關出口商品代碼、名稱、退稅率調整對應表》。
2.若使用電子稅務局申報系統(tǒng):進入電子稅務局“我要查詢—出口退稅信息查詢—出口商品退稅率查詢”菜單,查詢商品碼是否有效,若有效商品碼是8位或者10位或者11位,在退稅申報時直接錄入有效商品碼即可,若無效需要錄入《海關出口商品代碼、名稱、退稅率調整對應表》。
四、出口報關單信息在哪里查詢?
進入電子稅務局“我要查詢-出口退稅信息查詢-報關單信息查詢及下載”模塊,即可查詢報關單信息。
五、電子稅務局中如何查詢退稅進度?
退稅申報后在正式申報頁面可以查詢數(shù)據(jù)的受理和作廢情況,在電子稅務局“我要查詢-出口退稅信息查詢-退稅審核進度查詢”中,待稅務人員受理數(shù)據(jù)后即可查詢到退稅進度。(注意:舊系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)無法查詢到進度。)
操作篇
一、出口退稅申報時還需要使用金稅盤嗎?
外貿企業(yè)出口退稅新系統(tǒng)中出口退稅申報取消了電子加簽功能,不管是無紙化企業(yè)還是非無紙化企業(yè)均不需要使用金稅盤了。
二、使用電子稅務局的在線申報,操作智能配單時,選擇發(fā)票信息查詢不到所需要的數(shù)據(jù)?
1.發(fā)票勾選時間較短,信息還未到(需繼續(xù)等待);
2.發(fā)票號碼輸入有誤(重新輸入正確的發(fā)票號碼);
3.報關單和發(fā)票的商品名稱存在差異,在配單頁面篩選發(fā)票信息窗體中,刪除自動帶出的商品名稱后再查詢。
三、使用離線版系統(tǒng),增值稅進項發(fā)票在哪里可以下載?
進入電子稅務局“我要辦稅-出口退稅管理(免)稅申報-出口貨物免退稅申報”,選擇“離線申報”,進去后菜單欄左側“增值稅專用發(fā)票下載”即可下載增值稅進項發(fā)票信息并讀入到離線版系統(tǒng)中。
四、外貿企業(yè)出口退稅新系統(tǒng)中出口發(fā)票號,應該如何填寫?
根據(jù)新業(yè)務規(guī)則,出口發(fā)票號為必錄項,出口發(fā)票可以是增值稅普通發(fā)票、電子發(fā)票等。
五、關聯(lián)號一定要連貫嗎,不需要的幾筆出口明細刪除了,后面的關聯(lián)號是否需要調整?另外刪除出口明細后,進貨明細會自動刪除嗎?
從系統(tǒng)角度上關聯(lián)號不連貫是可以申報的,為了數(shù)據(jù)連貫性建議您修改。在線申報系統(tǒng)出口明細刪除后進貨明細會一并刪除,離線系統(tǒng)只會刪除出口明細,進貨明細需單獨再次刪除。
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